第一部分 单位概况
一、主要职责
承担围绕凉山州经济社会发展，开展农、牧业基础研究、应用基础研究和应用开发类研究。具体为：开展作物新品种引进、选育和配套种植技术研究与应用，水果、蔬菜、荞麦、蚕桑、烤烟、食用菌、中药材等特色产业研究与应用；开展作物病虫草鼠害等灾变规律及应对技术研究，农产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展土壤、肥料等质量检测、应用、评价、研发与土壤保育与污染损害治理技术研究与应用；开展畜禽遗传资源评估、保护、引种、选育与养殖配套技术研究与应用；开展动物疫病防控技术与畜禽产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展牧草种质资源收集整理、评价、保护与开发利用，牧草引种、选育、栽培、加工技术研究与应用，动物营养技术研究与应用；开展现代农牧业机械设备、设施引进、研发示范与推广应用等工作；开展科技成果转化及推广应用、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交易等；开展乡村经济发展、农业科技创新与乡村振兴融合发展研究与应用。
二、机构设置
农科院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
农科院无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5479.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加309.24万元，增长5.64%。主要变动原因是2023年横向项目经费收入支出增加。          
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5479.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5043.45万元，占92.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入435.77万元，占7.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。          
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5479.21万元，其中：基本支出4551.52万元，占83.07%；项目支出927.7万元，占16.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。   
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5043.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.7万元，增长0.31%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5043.45万元，占本年支出合计的92.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.7万元，增长0.13%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。           
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5043.45万元，主要用于以下方面:科学技术支出3249.42万元，占64.43%；社会保障和就业支出1068.05万元，占21.18%；卫生健康支出241.59万元，占4.79%；住房保障支出279.69万元，占5.5%；农林水支出204.7万元，占4.06%。           
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5043.45，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）: 支出决算为109万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）: 支出决算为2963.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为52.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为91.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休项）: 支出决算为448.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为388.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为230.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为176.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为65.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为29.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为158.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为16.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为279.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4551.52万元，其中：
人员经费4061.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费490.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.7万元，完成预算91.53%，较上年度减少43.72万元，下降68.65%。决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务用车购置经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.38万元，占10%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.77万元，占87.55%；公务接待费支出决算1.56万元，占2.45%。具体情况如下：             
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出6.38万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2022年增加6.38万元，增长100%。主要原因是2023年增加因公出国经费支出。开支内容包括：
团组名称：凉山州农科院院长吉色方森3人出访波兰参加第十五届国际荞麦研讨会；
出访地点：波兰普瓦维国家土壤和植物栽培研究所、波兰纳格拉多维兹、诺维奇、波兰克拉科夫农业大学试验地。               取得成效：凉山州农科院、四川农业大学和贵州大学作为中国农科院的团队成员，与中国农科院共同成功申报第16届国际荞麦研讨会在中国召开。通过参加荞麦大会和学术交流，让我们对目前国际荞麦科学的研究方向、研究方法、研究手段、研究进展等有了更进一步的了解和认识。只有加强与国际荞麦学术界的交流与合作，掌握学科前沿发展动态，学习新的研究技术、研究方法及思路，才能对中国荞麦科学研究起到很好的促进作用。
2.公务用车购置及运行维护费支出55.77万元,完成预算95.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少48.9万元，下降87.68%。主要原因是2023年无公务用车购置经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于农科院公务出行。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出55.77万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.56万元，完成预算31.07%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.2万元，下降76.92%。主要原因是2023年公务接待批次、人数减少。其中：
国内公务接待支出1.56万元，执行公务、开展业务活动开支的交用餐费。国内公务接待12批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：
1、接待成都农业科技职业学院一行7人；
2、接待重庆贵巽农业科技发展有限公司一行7人；
3、接待内江市农科院交流中药材一行8人；
4、接待内江市农科院交流中药材一行8人；
5、接待西华大学一行3人；
6、接待内蒙古兴安盟政协一行共22人；
7、接待丘陵山区农林机械分会一行10人；
8、接待四川省草业技术研究推广中心一行10人；
9、接待会东县到农科院开展院县合作一行10人；
10、接待四川省农科院张雄副院长一行20人；
11、接待省林草局一行8人；
12、接待西华大学王霜等一行6人。
2023年凉山州农科院无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，凉山彝族自治州农业科学研究院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。凉山州农科院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，凉山彝族自治州农业科学研究院政府采购支出总额79.49万元，其中：政府采购货物支出79.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车运行维护55.77万元万元、办公设备购置支出23.72。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的16.98%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凉山彝族自治州农业科学研究院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于保障公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对州农科院《西昌农业科技》文刊印发项目等3个其他运转类项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取55个项目开展绩效监控，组织对76个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向转入的科研项目经费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.科学技术（类）应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作（款）社会公益研究、机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发、其他科技交流与合作（项）：指从事应用研究技术研究与开发的项目资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休资金和机关事业单位养老保险资金。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险资金。
8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务、其他农业支出（项）：指农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机构运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
第五部分   一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表