凉山州西昌农科所高山作物研究站2021年部门预算编制说明
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- 2022-08-11
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一、基本职能及主要工作
（一）凉山州西昌农科所高山站职能简介
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站是国家苦荞麦、燕麦育种基地，四川省马铃薯育种基地，是国家现代农业产业技术体系四川创新团队加工型马铃薯育种，苦荞麦、燕麦新品种新技术试验示范建设依托单位，凉山州马铃薯航天育种承担单位，现有职工32人。建站以来，始终致力于马铃薯、荞麦、燕麦的遗传育种、栽培技术研究推广和成果转化，育成苦荞麦新品种5个，其中国审2个；燕麦新品种1个，马铃薯新品种11个，育成的品种部分被四川省省列为主导品种，获国家发明专利2项，农业部丰收合作奖1项，四川省科技进步一等奖1项等。
（二）凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年重点工作。
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年致力于完成国家现代农业体系四川省马铃薯麦类创新团队工作研究，国际项目中欧合作科研项目：生态育种—苦荞品质性状芦丁合成的机理解析及创新利用项目年度任务。
二、部门预算单位构成
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年收支总预算1061.57万元，比2020年收支预算总数增加287.10万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加30.23万元，主要是2021年在职人员及退休人员的人员经费增加。
（一）收入预算情况
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年收入预算1061.57万元，其中：上年结转256.87万元，占24.19%；一般公共预算拨款收入732.26万元，占68.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入72.44万元，占6.83%。
（二）支出预算情况
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年支出预算1061.57万元，其中：基本支出731.67万元，占68.92%；项目支出329.9万元，占31.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年财政拨款收支总预算732.26万元，比2020年财政拨款收支总预算增加19.3万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加19.3万元，主要是2021年在职人员及退休人员的人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：科学技术支出479.43万元、社会保障和就业支出160.33万元、卫生健康支出47.8万元、住房保障支出44.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年一般公共预算当年拨款732.26万元，比2020年预算数增加19.3万元，主要是2021年在职人员及退休人员的人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出732.26万元，占100%；包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，2020年我单位无外交支出预算。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出-技术研究与开发-机构运行2021年预算数为479.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公用开支等；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为160.34万元，主要用于离退休公用活动经费及退休人员生活费；
3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为47.80万元，主要用于基本医疗保险支出；
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2021年预算数为44.69万元，主要用于在职人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年一般公共预算基本支出732.68万元，其中：
人员经费640.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费91.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维护费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州农科所高山站2021年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平主要原因是我站无需因公出国的公务活动；团组0次，0人。
（二）公务接待费较2020年预算下降8%。主要原因是主要原因是我站严格控制公务接待费标准。
2021年公务接待费计划用于我站确因公务活动发生的必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是我站公车数量无变化。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位承担的科研项目、单位因公出差业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州农科所高山站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州农科所高山站下属0家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，州农科所高山站安排政府采购预算12.8万元，主要用于1辆公务用车运行维护，5台办公电脑、4台打印机的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，州农科所高山站共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
州农科所高山站2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州农科所高山站项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）维护费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。
（三）公务用车运行维护费：反应单位公务用车运行费用，包括燃油费、维修费、保险费等。
附件：州西昌农科所高山作物研究站2021年部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表
（一）凉山州西昌农科所高山站职能简介
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站是国家苦荞麦、燕麦育种基地，四川省马铃薯育种基地，是国家现代农业产业技术体系四川创新团队加工型马铃薯育种，苦荞麦、燕麦新品种新技术试验示范建设依托单位，凉山州马铃薯航天育种承担单位，现有职工32人。建站以来，始终致力于马铃薯、荞麦、燕麦的遗传育种、栽培技术研究推广和成果转化，育成苦荞麦新品种5个，其中国审2个；燕麦新品种1个，马铃薯新品种11个，育成的品种部分被四川省省列为主导品种，获国家发明专利2项，农业部丰收合作奖1项，四川省科技进步一等奖1项等。
（二）凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年重点工作。
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年致力于完成国家现代农业体系四川省马铃薯麦类创新团队工作研究，国际项目中欧合作科研项目：生态育种—苦荞品质性状芦丁合成的机理解析及创新利用项目年度任务。
二、部门预算单位构成
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年收支总预算1061.57万元，比2020年收支预算总数增加287.10万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加30.23万元，主要是2021年在职人员及退休人员的人员经费增加。
（一）收入预算情况
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年收入预算1061.57万元，其中：上年结转256.87万元，占24.19%；一般公共预算拨款收入732.26万元，占68.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入72.44万元，占6.83%。
（二）支出预算情况
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年支出预算1061.57万元，其中：基本支出731.67万元，占68.92%；项目支出329.9万元，占31.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年财政拨款收支总预算732.26万元，比2020年财政拨款收支总预算增加19.3万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加19.3万元，主要是2021年在职人员及退休人员的人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：科学技术支出479.43万元、社会保障和就业支出160.33万元、卫生健康支出47.8万元、住房保障支出44.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年一般公共预算当年拨款732.26万元，比2020年预算数增加19.3万元，主要是2021年在职人员及退休人员的人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出732.26万元，占100%；包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，2020年我单位无外交支出预算。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出-技术研究与开发-机构运行2021年预算数为479.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公用开支等；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为160.34万元，主要用于离退休公用活动经费及退休人员生活费；
3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为47.80万元，主要用于基本医疗保险支出；
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2021年预算数为44.69万元，主要用于在职人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年一般公共预算基本支出732.68万元，其中：
人员经费640.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费91.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维护费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州农科所高山站2021年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平主要原因是我站无需因公出国的公务活动；团组0次，0人。
（二）公务接待费较2020年预算下降8%。主要原因是主要原因是我站严格控制公务接待费标准。
2021年公务接待费计划用于我站确因公务活动发生的必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是我站公车数量无变化。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位承担的科研项目、单位因公出差业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州农科所高山站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州农科所高山站下属0家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，州农科所高山站安排政府采购预算12.8万元，主要用于1辆公务用车运行维护，5台办公电脑、4台打印机的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，州农科所高山站共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
州农科所高山站2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州农科所高山站项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）维护费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。
（三）公务用车运行维护费：反应单位公务用车运行费用，包括燃油费、维修费、保险费等。
附件：州西昌农科所高山作物研究站2021年部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表