凉山州西昌农业科学研究所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）凉山州西昌农业科学研究所职能简介。
凉山州西昌农业科学研究所是从事农业社会公益研究的部门。主要面向凉山开展马铃薯、荞麦、燕麦、玉米、小麦、水稻、油菜、水果、蔬菜等粮经作物优良品种和配套栽培技术的研究、繁育、推广及应用。
（二）凉山州西昌农业科学研究所2021年重点工作。
2021年是我们继续认真贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记农科所使命，扎实抓好党建、党风廉政、科研、脱贫攻坚、干部队伍建设等工作，为凉山农业谱新篇。
1、切实加强政治建设，提高政治意识和真正素质。把规矩和纪律挺在前头，从党员教育、组织建设、制度建设等方面着手，全面加强党的领导和党的建设，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”。
2、深化党风廉政建设，严守政治纪律。加强纪律教育，强化纪律执行，完善制度，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。
3、提升科研业务水平，服务脱贫攻坚。多申报、实施有档次、有质量、有突破性项目，多出一批又好又精的成果。
4、切实加强党建引领脱贫攻坚。贯彻落实州委精准脱贫攻坚战略部署，提高政治站位，锁定年度目标任务，对照“两不愁、三保障”“四个好，”将扶贫工作扛在肩上，放在心上，抓在手中，为脱贫攻坚决战决胜奠定坚实基础。
5、切实深化落实科研单位改革。进一步贯彻落实《四川省激励科技人员创新创业十六条政策》和《凉山州激励科技人员创新创业十四条政策》，激励全所科技人员创新创业，加快推进科技成果转化、促进创新驱动转型发展。积极配合做好科研单位的整合合并工作。
６、切实加强干部队建设。加强人才的培育和引进，不断完善、优化科研队伍，改善人才成长的环境，为想干事、能干事的人做好服务。
二、部门预算单位构成
凉山州西昌农业科学研究所属一级预算单位 1 个，其中事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州西昌农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。凉山州西昌农业科学研究所2021年收支总预算2568.32万元,比2020年收支预算总数增加535.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加99.2万元，主要是用结余资金安排了项目支出。
（一）收入预算情况
凉山州西昌农业科学研究所2021年收入预算2568.32万元，其中：上年结转436.17万元，占17%；一般公共预算拨款收入2126.14万元，占83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
凉山州西昌农业科学研究所2021年支出预算2568.32万元，其中：基本支出2118.96万元，占83%；项目支出449.36万元，占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州西昌农业科学研究所2021年财政拨款收支总预算2263.84万元,比2020年财政拨款收支总预算增加230.89万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加99.19万元，主要是科学技术项目类支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2132.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出1548.79万元、社会保障和就业支出391.09万元、卫生健康支出142.49万元、农林水支出48.38万元、住房保障支出133.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州西昌农业科学研究所2021年一般公共预算当年拨款2132.14万元，比2020年预算数增加231.48万元，主要是科学技术支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1465.5万元，占69%；社会保障和就业支出391.09万元，占18%；卫生健康支出142.46万元。占7%，住房保障支出133.09万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2021年预算数为1461.50万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于：项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为190.39万元，主要用于：退休人员生活补助。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为133.80万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为66.90万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为85.05万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为57.41万元，主要用于：职工补充医疗保险缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为133.09万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所2021年一般公共预算基本支出2118.93万元，其中：
人员经费1849.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助 、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费269.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州西昌农业科学研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数22.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平）。都为0。
（二）公务接待费较2020年预算下降4%.
主要原因是控制三公经费支出。
2021年公务接待费计划用于日常工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平）。主要原因是车辆无增加。
单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面以及租车支出，主要保障各项目下县、乡开展项目及扶贫等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州西昌农业科学研究所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门凉山州西昌农业科学研究所1家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，凉山州西昌农业科学研究所安排政府采购预算19.4万元，主要用于采购公务用车运行维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，凉山州西昌农业科学研究所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州西昌农业科学研究所专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2021年项目支出绩效目标26个，主要是要完成新品种引种、示范、筛选、推广，技术培训，科研设施建设等科研工作，目标是提高农户种植技术，农户增产增收，改善科研设施等。
2021年整体支出绩效目标1个，总体目标是完成科研任务及行政运行，改善科研环境，促进科研成果，服务三农、增产增收等。
十一、名词解释
三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政府采购 ：主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表
责任编辑: lsnk
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